汇总上传
发票资料查询统计
汇总资料传出
说明:上报汇总前,请先确认该税控盘是否一直在同一电脑上开票:1.如果在多台电脑上开过票,请点击右边"发票同步"按钮,将税控盘中的发票同步到本地电脑,以确保统计的准确性!2.反之,直接上报汇总!3.税控盘日期大于数据报送起始日期才能上报.
| 发票类型 | 开票截止时间 | 数据报送起始日期 | 数据报送终止日期 | 最新报税日期 |
|---|---|---|---|---|
| 增值税普通发票 | 20210627 | 20210601 | 20210630 | 20210630 |
| 增值税专用发票 | 20210627 | 20210601 | 20210630 | 20210630 |
| 增值税电子普通发票 | 20210627 | 20210601 | 20210630 | 20210630 |
| 增值税电子专用发票 | 20210627 | 20210601 | 20210630 | 20210630 |
说明:
1.本功能用于将本机汇总明细资料传到指定的传输介质上,生成本期汇总资料磁盘文件.
2.资料传出产生两种汇总文件:增值税发票销项文件、机动车销项文件.
| 序号 | 项目名称 | 合计 | 13% | 9% | 6% | 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 销项正数金额 | 81,300.88 | 81,300.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 销项正数税额 | 10,569.12 | 10,569.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 销项正废金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 销项正废税额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 销项负数金额 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 6 | 销项负数税额 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 7 | 实际销售金额 | 61,300.88 | 81,300.88 | 0.00 | -20,000.00 | 0.00 |
| 8 | 实际销售税额 | 9,369.12 | 10,569.12 | 0.00 | -1,200.00 | 0.00 |
| 序号 | 项目名称 | 合计 | 13% | 9% | 6% | 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 销项正数金额 | 54,342.86 | 41,522.11 | 0.00 | 12,820.75 | 0.00 |
| 2 | 销项正数税额 | 6,167.14 | 5,397.89 | 0.00 | 769.25 | 0.00 |
| 3 | 销项正废金额 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 4 | 销项正废税额 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 |
| 5 | 销项负数金额 | 7,547.17 | 0.00 | 0.00 | 7,547.17 | 0.00 |
| 6 | 销项负数税额 | 452.83 | 0.00 | 0.00 | 452.83 | 0.00 |
| 7 | 实际销售金额 | 45,295.69 | 41,522.11 | 0.00 | 3,773.58 | 0.00 |
| 8 | 实际销售税额 | 5,624.31 | 5,397.89 | 0.00 | 226.42 | 0.00 |
| 序号 | 项目名称 | 合计 | 13% | 9% | 6% | 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 销项正数金额 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 2 | 销项正数税额 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 |
| 3 | 销项正废金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 销项正废税额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 销项负数金额 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| 6 | 销项负数税额 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 |
| 7 | 实际销售金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 实际销售税额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 序号 | 项目名称 | 合计 | 13% | 9% | 6% | 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 销项正数金额 | 21,238.94 | 21,238.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 销项正数税额 | 2,761.06 | 2,761.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 销项正废金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 销项正废税额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 销项负数金额 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 6 | 销项负数税额 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 7 | 实际销售金额 | 1,238.94 | 21,238.94 | 0.00 | -20,000.00 | 0.00 |
| 8 | 实际销售税额 | 1,561.06 | 2,761.06 | 0.00 | -1,200.00 | 0.00 |